Factura a un cliente, confirma un pago recibido o documenta un gasto cuyo ticket se perdió. Rellena el formulario, revisa la vista previa y guárdalo en PDF.
Una factura solicita un pago. Según el Reglamento de facturación debe incluir, entre otros: número y serie correlativos, fecha de expedición, nombre, NIF y domicilio de emisor y destinatario, descripción de las operaciones, base imponible, tipo y cuota de IVA y fecha de la operación si es distinta. Un recibo confirma que has cobrado, útil cuando el cliente paga en efectivo.
Una declaración de gasto es para tu propia contabilidad cuando se pierde el justificante de un proveedor. Está claramente marcada como elaborada por ti y recoge fecha, proveedor, importe, finalidad y motivo de la falta. Debe acompañarse de otras pruebas, como el extracto bancario, y no permite deducir el IVA.
Usa una numeración correlativa (F-2026-001, -002…) y guarda una copia de cada documento. La guía para organizar tickets propone una estructura sencilla.
Sí, sin registro, marcas de agua ni límites. En el diálogo de impresión elige «Guardar como PDF».
No. Solo quien cobró puede emitir su ticket. Recrearlo es falsificación. Pide un duplicado, usa tu extracto bancario y rellena aquí una declaración.
Es documentación complementaria, no una prueba por sí sola. Junto con un movimiento bancario, deja constancia honesta del gasto.
Sí. Fija el tipo por línea (21 % por defecto); la vista previa muestra la base, la cuota de cada tipo y el total.
En ningún sitio, salvo que marques «recordar»: entonces solo tus datos de negocio se guardan en el almacenamiento local de este navegador.
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