Facturez un client, confirmez un paiement reçu ou documentez une dépense dont le ticket a disparu. Remplissez le formulaire, vérifiez l'aperçu et enregistrez en PDF.
Une facture demande un paiement. Elle doit notamment indiquer un numéro unique et chronologique, la date, l'identité et l'adresse des deux parties, votre SIREN/SIRET et numéro de TVA, la désignation des prestations, le prix HT, le taux et le montant de TVA (ou la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI »), la date d'échéance et les pénalités de retard. Un reçu confirme que vous avez été payé, utile pour un paiement en espèces.
Une attestation de dépense sert à votre propre comptabilité quand le justificatif d'un fournisseur est perdu. Elle est clairement marquée comme établie par vous, indique la date, le fournisseur, le montant, le motif et la raison de l'absence, et doit être appuyée par d'autres preuves comme un relevé bancaire. Elle ne permet pas de déduire la TVA.
Utilisez une numérotation continue (FA-2026-001, -002…) et gardez une copie de chaque document. Le guide de classement des justificatifs propose une structure simple.
Oui, sans inscription, filigrane ni limite. Dans la boîte d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF ».
Non. Seul le commerçant payé peut émettre son ticket. Le reproduire est un faux. Demandez un duplicata, utilisez votre relevé bancaire et remplissez ici une attestation.
C'est un élément complémentaire, pas une preuve à lui seul. Accompagnée d'un relevé bancaire, elle documente honnêtement la dépense.
Oui. Choisissez un taux par ligne (20 % par défaut) ; l'aperçu affiche le HT, la TVA par taux et le TTC. En franchise de TVA, indiquez 0 % et ajoutez la mention dans les notes.
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